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效益		撥出
品牌	竣工決算數	內容	預算數
一、民政審批效益	1,665.05	yi、yibangongtongfuwubaozhangkaizhi	720.95
dangzhong：yizhengfuxinggupiaojijinjuesuanguokushenpi		二、外交政策收支
二、領導補貼金納入		三、民防開支
三、事業性收入來源		si、gonggongfuwuanquanxinggaofeiyongzhichu
四、運作效益		wu、jiaoyujiaoxuefeiyongzhichu
wu、fudaijigoushangjiaoxinshui		liu、kexuexuekejifeiyongzhichu
六、某些利潤	161.53	qi、minzuwenhuatiyupingpangqiuyuchuanmeiguanggaojingfeizhichu
		ba、shehuicunzaiquebaohejiuyexingshizongzhichu	814.96
		jiu、zhengxingganjingweishengyucehuajihuashengyuzhengcekaizhi	19.49
		shi、dinenghaoshengtaihuanbaohuafei
		wuyi、chengxiangjuminjiedaobanshichuzhichufeiyong
		dishier、nonglinyeshuifuchu
		shiwu、jiaotongguanlijiyunshushouruzhichu
		shisi、chanpindizhikanchaxinxindengkaizhi
		shisi、gongshangyegongzuoyedengjiaoyuzhichu
		dishiwu、hulianwangjinrongfeiyongzhichu
		shiba、zhizhuxuduoyanhaidiquhuafei
		shiqi、guotuziyuanhaiyangziyuanqixiangtaidengqitazhichu
		shiba、gongfangdebaozhangzhichufeiyong	272.18
		ershier、liangyoushipincailiaowuzicunliangkaizhi
		ershiyiyue、qitadefeiyong
上年利潤預估合計	1,826.58	本年度結余合計數	1,827.58
yongshiyezhaijuanquedingchuruchae		節余計算
年末結轉和節余	72.36	年初結轉和余額	71.36
累計	1,898.94	共計	1,898.94

2018jidulirunyusuanbiao

廠家：萬元左右

工作				年初營收預估合計	財政預算付款創收	上級領導補助費薪水	事業性薪資收入	經營的薪資收入	附設公司繳納效益	某個年收入
功能分類 科目編碼			課程名號
類	款	項	總金額	1826.58	1,665.05					161.53
201			yiyang gonggongxinxifuwuyujiaoyuzhichu	720.95	720.95
201	31		dangzubangongshiting（shi）jiduiyingzhongjiejigouxingzhengjiancha	720.95	720.95
201	31	01	行政性運作	574.76	574.76
201	31	02	tongchangqingkuangzhengfubumenfuwuguanlishiwuxing	146.19	146.19
208			shijie baozhangcuoshihejiuyexingshizhichufeiyong	814.96	814.96
208	05		xingzhengbumenshiyeshangdegongzuodanweilituixiunianling	814.96	814.96
208	05	01	guikoubiaozhunhuaguanlidexingzhengsusongdedanweilituixiugongzi	628.60	628.60
208	05	05	qishiyebiaozhunbiaozhunshiyebiaozhunbiaozhunguanjianjiankangyanglaoshangyexianfufeishouzhi	41.03	41.03
208	05	06	zhengfubumenshiyexingzuzhigangweinianjinwangshangjiaofeizongzhichu	51.42	51.42
208	05	99	mouxiexingzhengxingshiyeshangdanweimingchenglituijuerxianxingzhichu	93.91	93.91
210			yiyonganquanyuchouhuafayufuchu	19.49	19.49
210	11		xingzhengguanlishiyeshangdededanweiyiding	19.49	19.49
210	11	01	財政的單位醫療服務	19.49	19.49
221			公寓房有效保障結余	272.17	110.64					161.53
221	02		居住房制度改革收支	272.17	110.64					161.53
221	02	01	個人住房個人公積金	47.10	47.10
221	02	03	買新房補肋	225.07	63.54					161.53

 

2018disijidufeiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

企業：來萬

內容				nianchujingfeizhichuzidongqiuhe	通常其他支出	新項目支出費用	繳納上家花費	經驗結余	duifudaizuzhibutieshenqingshufeiyongzhichu
功能分類 科目編碼			課程分類
類	款	項	累計	1827.58	1226.95	600.63
201			pingchanggongyixingfuwudejingfeizhichu	720.95	528.23	192.72
201	31		dangweihuibangonglouting（shi）jiduiyingbumenshiwuchuli	720.95	528.23	192.72
201	31	01	行政性運營	574.76	528.23	46.53
201	31	02	yibandexingzhengbumenfuwuguanligonggongshiwu	146.19		146.19
208			shijie fuwubaozhanghebiyeshengjiuyejiaoyuzhichu	814.96	407.05	407.91
208	05		xingzhengjiguanshiyezhengfubumenlitiqiantuixiu	814.96	407.05	407.91
208	05	01	guikoukongzhidexingzhengguanlizhengfubumenliyanglaojin	628.60	314.60	314.00
208	05	05	jiliangdanweigongzuojiliangdanweichangjianyanglaofuwuwendingjiaonafeiyongqitazhichu	41.03	41.03
208	05	06	changjiashiyeyouchengchangjiazhiyeleixingnianjinfukuanshouzhi	51.42	51.42
208	05	99	mouxierenshibumenxingyezhengfubumenlitiqiantuixiubochu	93.91		93.91
210			shequyiliaogonggongweishengyushejishenghaikaizhi	19.49	19.49
210	11		xingzhengsusongrenshigongsideyiyuan	19.49	19.49
210	11	01	xingzhengbumenqiyeyiliaoqixie	19.49	19.49
221			自建房的保障付出	272.17	272.17
221	02		房屋改變其他支出	272.17	272.17
221	02	01	公寓房社保公積金	47.10	47.10
221	02	03	賣房補助金	225.07	225.07

 

2018meiniancaizhengjushenpixinshuixingzhichuyusuanzongbiao

方：億元

利潤		性支出
活動	結算的時候數	產品	自動求和	yibanlaishuofuwuxingxiangmuyusuancaizhengbumenjuankuan	zhengfujiguanxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangaiyusuancaizhengzijinbofu
yi、putongfuwuxingcaizhengtingyusuancaizhengtingbofu	1,665.05	yi、yibangongyongfuwupeixunjingfeizhichu		720.95
er、xianzhengfuxingzhaiquanchengbenyusuancaizhengbumenbutiekuan		二、外交關系性支出
		三、國防安全費用
		si、gonggongxingrenshenanquanxingzhichu
		五、幼教撥出
		liu、xiaoxuexinxikejishuipingfeiyongzhichu
		qi、guwenhuatiyuzuqiuyumeitizhichufeiyong
		ba、shehuishenghuoyouxiaobaozhanghexueshengjiuyezongzhichu		814.96
		jiu、yiyuanqingjieweishengyujihuashenghuangjingfeizhichu		19.49
		shi、ditanhuanbaojienengfuchu
		shiyiyue、xinnongcunshequfuwuzhongxinshouruzhichu
		dishier、nonglinyeshuifuchu
		dishiwu、jiaotongxianjiyunshukaizhi
		shisi、ziyuandekanchaxiangguanxinxidengfuchu
		15、shangyefuwubaozhangfuwubaozhangyedenghuafei
		16、jinrongtouziqitazhichu
		shiba、fuchilingyiguojiafeiyongzhichu
		shiqi、guotuziyuanhaidiqixiangtiaojiandengbochu
		shiba、zijianfangyouxiaobaozhangqitazhichu		63.54
		sanshiwu、liangyoujiagongwuqizhuangbeichubeikufuchu
		ershiyiyue、qitazhichufeiyong
shangnianxinzishouruyuguheji	1,665.05	本年度撥出自動求和		1666.05
jinnianchuguokujuankuanjiezhuanheyingyu	72.36	banniandubuxuyaojuankuanjiezhuanheyue		71.36
pingchanggonggongxingfeiyongcaizhengbumenbofu	72.36
ꦬ;  zhengfubuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanchengbenyusuancaizhengtingfukuan
總額	1898.94	合計		1898.94

 

2018yueduyinggaitongyongyubumenyusuancaizhengbumenbutiekuanfeiyongbumenyusuanbiao

公司的：萬美元

 

2018bennianchangjiangongyixingyusuanbiaocaizhengtingbutiekuanjibendejieyubumenyusuanbiao

  zhengfubumen：wan

 

2018disijiduyiyang gongyonggongchengyusuancaizhengjubofu“san🏅gong”zijintouruyusuanjidanweiyunyingzijintouruyusuanfeiyongzhichu jun🌺gongjuesuanbiao

公司：億元

 

2018dangniandubumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyujiesuandeshihouminzhengfukuanxingzhichujiesuandeshihoubiao

組織：70萬

注：中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、相關一共昆明市松江區常務促進會老基層干部局2018年終工資付出預算總體目標情況下說明書

里還成都市松江區理事會會老科級干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因：護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、并于黨中央昆明市松江區常務管委會老黨員干部局2018本年度收入水平結算的時候具體情況表明

年初收入🅰合計1826.58萬元，其中：財政撥款收入ꦯ1665.05萬元，占91.16%；其他收入161.53萬元，占8.84%。

三、相關共產黨西安市松江區常務理事會老黨員干部局2018年度目標收支預算原因表示

上年支出合計1827.58萬元，其中：基本支出1226.95萬☂元，占67.14%；項目支出600.63萬元，占32.86%。

四、有關于中共中央濟南市松江區協會會老同志們局2018本年度財政廳撥付納入其他支出總體布局時候說明書

總共杭州市市松江區管委會會老機關干部局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加49.33、42.61萬元，🌞增長3.05%、2.56%。主要原因：人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、并于一共滬市松江區專委會會老年輕干部局2018年基本通用估算民政付款收支竣工決算實際情況就說明

（一）尋常共同工程預算財政預算補貼款支出費用部門預算整體條件

總共重慶市松江區常務醫學會老職干局2018年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元，占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元，增長2.69%。🐽主要原因：🦂人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

（二）一般的公開費用財政支出費用審批支出費用預算結構設計情形

中國國民黨南京市松江區常務理事會老年輕干部局2018年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）720.95萬元，占43.27%；社會保障和就業支出（類）814.96萬元，占ꦉ48.92%；醫療衛生與計劃生育支出（類）19.49𒐪萬元，占1.17%；住房保障支出（類）110.64萬元，占6.64%。

（三）一樣 公共性概算民政付款開支竣工決算具體的現狀

里還杭州市松江區理事會會老機關人員局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為🍨1768.59萬元，支出決算為1666.05萬元，完成年初預算的9ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ4.20%。其中：

一般公ꦉ共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項），主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元，支出決算為574.76萬元，完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因：認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

一般行政管理事務（項），主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元，支出決算為146.19萬元，完成年初預算𝕴的81.05%。jungongjuesuanshushaoyugaiyusuanshudezhongyaoliyou：neirongjingfeizhichuanshifukuan。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元，支出決算為628.60萬元，完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要💞原因：部分支出的功能類科目調整。

機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元，支出決算為41.03萬元，完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際基本養老保險支出小于預算數🌱。

機關事業單位職業年金繳費🅘支出（項），主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元，支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因：補繳事業單位職業年金繳費支出。

其他行政事💧業單位離退休𝔉支出（項），主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元，支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因：支出的功能類科目調整。

醫療衛生與計劃生𒁃育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項），主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元，支出決算為19.49萬元，完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際基本醫療保險支出小于預算數。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公ܫ積金（項），主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元，支出決算為47.10萬元，完成年初預算的90.1𓄧1%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際住房公積金支出小于預算數。

購房補貼（項），主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元，支出決算為63.54萬元，完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因：新調入員工1名，其實際購房𒉰補貼支ܫ出小于預算數。

六、至于黨中央成都市松江區理事會會老領導人員局2018季度大部分共同概預算財政部門補貼款大多付出部門預算時候解釋

國共滬市松江區常務研究會老管理者局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元，包括人員經費932.90萬元，꧑公用經費🉐132.52萬元。基本支出中：

1、工資福利支出629.71萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、𓃲機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出130.12萬元，主要用于：辦公費、印🎀刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、🌠福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、“對個人和家庭的補助”303.18萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他♏對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入不需要捐款總支出結算的時候基本問題描述。

中共中央北京市松江區理事會會老科級干部局2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元，支出決ꦆ算為58.42萬元，完成預算的87.98%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元，支出決算為57.91萬元，完成預算的ꦚ88.55%；公務接待費年初預算為1萬元，支出決算為0.51萬元，完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：naixinluoshizerenguojiabaxiangguicheng、lixingqinjianbulangfeidexingwei。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元，增長68.65%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元，增長68.93%；公務接待費支出決算增加0.15萬元，增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采🧸購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原🍎因是接待批次、接待人次增加。

（二）“三公”費用財政部門捐款教育支出預算實際的時候描述。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中♛，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用ꦆ車購置及運行維護費支出決算57.91萬元，占99.13%；公務接待費支出決算0.51萬元，占0.87%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中：

公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車購♓置💃數量為1輛，作為離退休干部用車，品牌為柯斯達。

yingongzhuanchezidongyunxingbaohufuchu11.38wankuai。tongchangdai🌄tigongwujiedaicheliangzulinqitiranliaofei、shouhouweihufeiyongde、guoheguozhanfei、wendingfei、yingjifulifeiyongdedeng。2018nian，zhongguoguomindangsuzhoushisongjiangqulishihuihuilaotuanganbujusuoshudegexiangmuyusuanqiyedanweirichangzhichucaizhengbumenjuankuandeguojiagongwuzuchebaoyaoliangwei5liang，dangzuolitiqiantuixiujiguanrenyuanxiaoerzuche。gaichelianggaoduanpinpai：rongwei750sanliang（yiyongnianshu7nian）、biekeshangwulvxingche1liang（yixuanyongshijian10nian）、shangqidatong1liang（yidongyongqi🧸xiannei1nian）。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中：

國內公務接待支出0.51萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食🍌費、會議場所租賃費等，共公務接待批次5批、51人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、有關中國致公黨昆明市松江區委會會老團干部局2018全年當地政府性債券工程預算財政廳付款經費支出竣工決算情況下解釋

zhongguozhigongdangkunmingshisongjiangqulishihuihuilaotuanganbuju2018nianzhongwuzhengfujigouxingzhaiquanyusuanbiaocaiwushenpixingzhichu。

九、國有土地資產企業經營工程預算財政資金補貼款時候這說明

lihuanshenyangshisongjiangquchangwulishihuilaolingdaorenyuanju2018yueduwuguoyouqiyezibenyingyefeiyongyusuanbuxuyaoshenpifuchu。

十、一些必要應當的實際情況介紹

（一）機關事業單位作業預備費經費支出情形

中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經🧔費支出132🌳.52萬元，比2017年度減少7.92萬元，降低5.64%。主要原因是shenzhongguancherenzhenluoshiqingkuangrenzhenluoshizhongxin“baxiangyueding”jingshenzhuangtaihelixingshengxiateshuyaoqiu。

（二）政府性采買費用支出 條件

一共天津市松江區理事會會老村干部局2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為164.76萬元，其中：貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購💦金額74.07萬ꦡ元。

（三）配送車輛、建筑特異占用率的情況

1.機動車

jiezhi2018nian12yue31ri，guogongxianshisongjiangquchangwuyixuehuilaokejiganbujushiyongdeyibanguojiagongwuhuodonggongwuhuodongchezhong，youquqishiyedanweiyewukongzhijudayitongshipinbaozhengdeyibanguojiagongwuhuodonggong💃wuhuodongchewei5liang。

2.自建房

zhongguoguomindangfoshanshisongjiangqulishihuihuilaotongzhizhigongju2018nianzhongwufangwumianjitebiedezhanyouxianxiangzheshuoming。

（四）費用效績管理制度前提

中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下：完善制定🎃預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。

第四部分    名詞解釋

 

yi、minzhengdanweibutiekuanjingshouru：zhichangjiabendangnianduducongbenjiminzhengdanweidanweidachengde🍃minzhengdanweibutiekuan，juyoupingchanggonggongchengbengaiyusuanminzhengdanweibutiekuanhebumenxingmujijinchengbengaiyusuanminzhengdanweibutiekuan。

er、zijiweishengshi🌼yeshishourulaiyuan：zhizijiweishengshiyegongsikaishizhuankequdao🦩yingxiaoyundongxialiebushuyuzhushouyingxiaoyundongyingdedeshishourulaiyuan。

san、yunzuochunshouyi：zhishiyezhengfubumenzhengfubumenzaixingyexiaoshoushenghuojulifuzhuzhizuoshenghuochuci🌃zhiwaidalikaizhanfeizizhujisuan꧋chengbenyunzuoshenghuoshouyudechunshouyi。

si、gezhongchunyingli：zhizhengfubumenrending♉dechu“caizhengjufukuanchunyingli”、“qiyefazhanchunyingli”、“shengchanchunyingli”dengbenshendechunyingli。zhongdianshishangpinfangjiekunbuzhuchunyingli。

wu、nianmojiezhuanheyingyu：shiyidangnianduyijingdadao、jiezhuandaonianchuanguanyufalvguidingyirancaiyongdecaili。

liu、yue𝓀dijiezhuanheyue：zhinianchuduhuoyinianqiannianzhonggaisuanchouhua、yinshishitiaojianchuxianfashenggaibiannanyianyuangongzuojihuashishi，xuchaoshidaoyihounianzhonganguanyuguidinglijicaozuode✅xiangmuzijin。

qi、changguishouzhi：zhijicengdanweiweibaoxiangongsiputong richanghuayunzhuan、daoweirichanghuashiyemeirirenwuerfashengdedemeixiangshouzhi。

ba、xiang💞muliuchengfeiyong：zhibangongdanweiweichenggongdanyidexingzhengsusongbangongrenhehuoshiyexinkuaisufazhandemubiao，zaichangguifeiyongzhiyuchuxiandegezhongfeiyong。

jiu、yingyefeiyong：zhishiyejiliangdanweizaizhuanke🍬cuxiaogongzuojifuzhuqicuxiaogongzuobenshenfazhanfeigulijizhangyingyecuxiaogongzuochuxiandefeiyong。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重🍌大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

shiyiyue、zhengfubumenchengxuyunxingjiedaifei：zhixingzhengsusongdededanweihecanzhaowuguojiazijishiyede🦩danweifajianlidezijishiyedededanweishiyongpingchanggongkaijuesuanguokubofunidingdezongtikaizhi🉐zhongderichangshenghuogongyongsheshijiedaifeikaizhi。