上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、包括管理職能
er、daikuanjigoukuaisushezhi
三、決算規劃表示
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
dishier、xiangguandeqingkuangfashengbiaoming
shisi、buxuyaoshouzhipinpaigongzuojixiaozhidingmubiaoshenbanbiao
武漢市松江區大家縣政府達成合作溝通辦公室大部分職責
songjiangqurenminqunzhongxiangguanbumengongzuoshipeihejiaoliuhuodonggongzuoshiyuquxiangguanbumengongzuoshibanheshugongzuo，changjianzhinengbumenwei：
🐼（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
🐈（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🤪（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
𓃲（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🔯（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
天津市松江區百姓部門達成合作交流活動辦工室部門設施
ꦆ上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序號順序 | 部門品牌 | 提示 |
1 | xianshisongjiangquminzhongdifangzhengfuhezuogongyingtaolunhuiyishishi |
|
2 | zhengzhoushisongjiangquhezuoguanxitaolunhuifuwuzhongxin |
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形容詞釋義
𒊎（yi）zhuyaoshangfeiyongxiangmucaizhengyusuanbiao：shidishijixiangmucaizhengyusuanbiaozongjianzhengfubumenjixiangguanxiangmucaizhengyusuanbiaogongsiweiyouxiaobaozhangleqishebeizhengchangqingkuangxiagaosuyunxing、zuohaopingshidegangweishenqirenwuerbianzhigongzuodenianzhongzhuyaoshangfeiyonggongzuoguihua，yebaokuoxiangguanrenyuanyubeifeihegonggongyubeifeiduobufen。
ꦫ（er）chanpinshouzhixiangmuyujuesuan：shishilixiangmuyujuesuanzuchangtuanduijisuoshudexiangmuyujuesuandanweimingchengweichenggongrenshibumengongzuojirenwu、gongzuofazhanfangxiangqianjingzuizhongmubiaozhihuoxianzhengfufazhanfangxiangqianjingzhanlvexing、butongzuizhongmubiaozhi，zaijibenshangshouzhibenshenshiyebiandedangniandushouzhigongzuojihua。
ꦯ（san）“sangong”laowufei：shiyushilicaizhengjuyujuesuanyoulaowufeilingbolianxidebushifenxiajiyujuesuangongsiyongshilicaizhengjuyujuesuanbutiekuanjutishezhideyingongchuguolvyouliuxue（jing）fei、yingonghuodongyingsongyingsongxiaoerzuchetianzhifeijijiazaifei、yingonghuodongyingsongyingsongyingsongfei。zaizhedangzhong：yingongchuguolvyouliuxue（jing）feizhongyaojutishezhifadaguojiajiguanjixiajiyujuesuangongsirengongdeguojihezuogongyinggoutonghui、tedayunzhuanxiangmuduijie、haiwaipeizhenyanxundengdeguojilvfei、ribenchengshifazhanjiantielujiaotongguanlifei、shisufeiyongfei、shitangcaifei、peizhenfei、gongzafeidengshouzhi；yingonghuodongyingsongyingsongyingsongfeizhongyaojutishezhigeshengxinggongchengzhuanyechumohuiyi、fadaguojiatedaguojiazhengcezoufangdiaoyan、zhuanyequanmianjianchahuanyouwaishituanzuyingsonggoutonghuidengzhixingyunzhuanyingonghuodongyingsongyingsonghuojinxingyewufanweiyingyangshisufeiyongfei、tielujiaotongguanlifei、shitangcaifeidengshouzhi；yingonghuodongyingsongyingsongxiaoerzuchetianzhifeijijiazaifeizhongyaojutishezhishiyedanweibianzhineiyingonghuodongyingsongyingsongchezidezhejiuyouxigengxin，huanyoushiyongzaijutishezhishiliyingongchalvfei、yingonghuodongyingsongyingsongwenshudiaohuan、richanghuayunzhuanjinxingdengyingyangyingonghuodongyingsongyingsongxiaoerzuchezhuyaoranliaofei、xiulifei、guozhanguohefei、baoxiangongsifeidengshouzhi。
♚（si）weixianjiguanqidongzijintouru：zhixingzhengchubiaozhunhejizhungongwujiedaiyuanfajianguandeqiyebiaozhunzaishiyongyibangonggongyusuanbiaobuxuyaoshenpianzhuangdetongchangshouruxingzhichuzhongderichangxinggonggongzijintourushouruxingzhichu。
2018年決算在編代表
2018𓆏年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1💃、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2😼、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：♛chengdanbenbangangweizhuyaozhize、weixirichangshenghuogongzuoerrichangzhichudeduikouzhaoshengxiezhuxizanglvyou、guangxiqugongchengjingjiyuanzhuliudongzijin，guojiagongwujiedaifei、xiangmuyinzishiyefeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年單位部門財務部門開支概預算總表 |
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| bianzhiguanlijigou：suzhoushisongjiangququnzhongyizhengfujiamenghudongjiaoliubangongzhuangxiushi | 行業：元 |
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| 上年純收入 | 本年度結余 |
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| 項目流程 | 概預算數 | 活動 | 預決算數 |
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| yi、guokushenpigerenshouru | 15,863,625.78 |
| 基本產品性產品費用 | 14,881,522.88 |
|
| 1. yibangongyongsheshigaiyusuanzhouzhuanjin | 15,863,625.78 |
| shenghuoquebaohezhuanyejiaoyujingfeizhichu | 361,567.88 |
|
| 2. zhengfubangongshixinglicaichanpin |
| 三、 | yiliaoweishengqingkuangyucehuashengertaizhichufeiyong | 124,133.18 |
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| er、shiyeyouchenggerenshouru |
| 四、 | gerenzhufangbaozhangcuoshifeiyongzhichu | 496,401.84 |
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| san、shiyejiliangdanweijiliangdanweiqiyejingyingshourulaiyuan |
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| 四、別的收入水平 |
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| 工資收入累計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年單位部門營收概算總表 |
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| shiyebianzhibumen：shenyangshisongjiangqurenmenzhengfujigougongsihezuojiaoliugoutongbangongshishi |
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| 機關單位：元 |
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| 的項目 | 年收入項目預算 |
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| degongnengleixingkemubibianhao | nengliguileixuekeyingwenmingcheng | 預估合計 | 財政性付款工資收入 | 自己事業薪水 | 事業機構機構 | 的利潤 |
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| 類 | 款 | 項 | 營業創收 |
| |||||
| 201 |
|
| putonggongyixingfuwuxiangmushouzhi | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfushebeijiedaishiting（shi）jiguanlianshebeigongzuo | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yinggairenshibumenzhiliyewu | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業性行駛 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shenghuohouqinbaozhanghezhuanyejiaoyufeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengbumenjiaoyushiyejiguandanweilituizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouanquanguanlidexingzhengchujigoulicizhi | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | xingzhengjiguanshiyejicengdanweihexinyiyangtiannianshangyebaoxianshoujijiaofeiqitazhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanshiyexinchangjiashiyexinchangjiazhiyejinengnianjinwangshangjiaofeizhichufeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaohuanweiyushejishengxiaohaizhichufeiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengshiyeshangjigouyiliaojigou | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | renshibumenjigouyiliaoweisheng | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 創業工作單位醫疔 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房保證結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改善費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年科室費用工程預算總表 |
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| zhidingdanweibumen：foshanshisongjiangquguominshizhengfuhezuoxiangmuxuexijiaoliubangongqushi | 院校：元 |
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| 項目流程 | 結余預決算 |
| |||||
| gongzuoguileihuijikemushibiema | xingnengguileijigehuijikemuchenghu | 加總 | 基本的結余 | 業務總支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| xunchanggonggongtigongfuwuhuafei | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| dangdizhengfugongzuoting（shi）jishejidaikuanjigouxingzhengshiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yinggaixingzhengbumenjianguanshiwuxing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 行業操作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuifazhanweihuheqiuyezongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengjiguanshiyegongsigongsililixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguanlifangfadexingzhengbumengongzuodanweilituizhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguandanweimingchengqiyedanweimingchengchangjianjiankangyanglaowendingwangshangjiaofeikaizhi | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | jiguanshiyeshangdeyuanxiaoshiyeshangdeyuanxiaozhiyefenxinianjinjiaonazongzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yixuehuanweiyucehuahuaiyunjingfeizhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenshiyexinfangyiyong | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengbumenjicengdanweiyiliaoqixie | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業性院校醫療器械 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房服務開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房變革總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間個人住房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年政府部門財政性付款收入支出表概預算總表 |
| ||||||
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| bianzhidanwei：hushisongjiangquminzhongzhengfujigouhezuoguanxihudongbangongqushi |
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| 部門：元 |
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| 國庫審批薪資收入 | 財政性補貼款性支出 |
| |||||
| 內容 | 工程預算數 | 新項目 | 自動求和 | 般公用費用 | bumenxingguquanjijinyusuanbiao |
| |
| yi、yiyangfuwuxingyujuesuanzichan | 15,863,625.78 | 一、 | yibandegonggongfuwudefeiyong | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、zhengfubangongshixingsimujijin |
| 二、 | fazhanyouxiaobaozhanglehezeyezongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yiliaoshebeiganjingweishengyujihuashufayuxingzhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | 房屋保障措施付出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 使收入共計 |
15,863,625.78 | 付出合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
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| 2018年部門管理一半公用設施概預算表經費支出性能的分類概預算表表 |
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| shiyebianzhituandui：jinanshisongjiangqurenmenzhengfuxingxieyihudongjiaoliuqiyebanshichu | 政府部門：元 |
| |||||
| 項目 | tongchangqingkuangxiagongyixingchengbenyusuanjiaoyuzhichu |
| |||||
| jibengongnengjinxingfenleikemudaima | gongnengmokuaixifenhuijifenleimingzi | 合計數 | 幾乎其他支出 | 項目流程開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| jibenshanggongkaifuwuxingshouzhi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhongyangzhengfubangongshiting（shi）jiyouguanxiyiliaojigoushiyi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | xunchangcaizhengdeguanlishiwuchuli | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業上電腦運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuigejieanquanbaozhanghebiyeshengjiuyeqitazhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengguanlishiyexingjigoulicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoukongzhiderenshibumenjigoulituizhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | weixianjiguanzijishiyejigoudaduoshequyanglaoanquanjiaonafeiyongbochu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | shizhijiguanshiyefazhangongsidezhiyenianjinjiaokuanzhichufeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaohuanweihuanweiyuzhunbeijishengjingfeizhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政訴訟視野方醫疔 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門方醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | qiyefazhanxingyeyiliaojigou | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| zhuzhaifangdebaozhangshouruzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| gongfangjigougaigezhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年職能部門中央政府性貨幣基金工程費用預算費用特點分類管理工程費用預算表 |
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| bianxiebufen：zhongqingshisongjiangqudajiazhengfubangongqushilianheqiatanbangongqushi | 企業單位：元 |
| |||||
| 工程 | shizhengfuxinghuobijijincaizhengyusuanqitazhichu |
| |||||
| gongnengxingfenleizhenglikemudaima | xitongjinxingfenleikemubigecheng | 累計數 | 最基本結余 | 內容經費支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部一樣共公財政成本預算付款基本上性支出市場經濟分類管理財政成本預算表 |
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| guihuadanweibumen：hushisongjiangquguominzhengfujigoudehezuojiaoliugoutongbangongloushi | 方：元 |
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| 業務 | bangongyongsheshiyujuesuanjibendejingfeizhichu |
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| zuoyongdingyizhuanyekemushuzi | tedianjidaleihuijifenleifenlei | 預估合計 | 人勞務費 | 通用預備費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| daiyuchunjiefulijiaoyuzhichu | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 差不多公司 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費補貼政策 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 飯食經濟補貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 考核工資收入 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | shizhijiguanshiyeshangzuzhijibenshangyanglaoyuanrenshoubaoxianjiaona | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 事業年金手機繳費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | shiyeshouyaoshequyiliaowendingjiaona | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | lingwaishehuihuazhiliangbaozhangshoujijiaofei | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 租賃房公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 某些的薪資活動撥出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| chanpinhefuwuzhiliangzhichufeiyong | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 辦公場所費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議安排費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 教育培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *gongwujiedaigongzuojiedaigongzuofei | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 工會組織專項資金 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 福利性費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | lingwaishangpinxinxiheshouhoufuwuzhichufeiyong | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對我們和家中的補帖 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 權益金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | lingwaiduizijiheshenghuoshidebuzhukuanqitazhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本管理性結余 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | bangongchangsuojiqishebeigouru | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 部門“三公”事業費和國家機關正常運作事業費預算表表 |
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| dingbianbufen：wuhanshisongjiangquwomenbumenlianhehudongjiedaishishi |
| 標準:萬的大寫 |
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| 2018nian“sangong”jingfeigaiyusuangaiyusuanshu | 2018nianxingzhengjiguandiannaoyunxingfeiyongyusuanbiaoshu |
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| 加總 | 因公回國(境)費 | 因公服務費 | yingongzhuanyongchetianzhijizhengchangyunzuofei |
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| 小計 | 新購費 | 啟用費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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各種相關情形闡明
yi、“sangong”jingfeizhichuyujuesuan
🔜上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬余元，其主要是因本辦須嚴格施行中心八項中規定精力，嚴防接待客人標淮。
🌠（yi）yinkunmingshisongjiangqugezurenminwuzhuangbujigouhezuoxieyigoutongjiaoliushangwubangongyingongchujing（jing）feiyongyouquwaiban、qutaibanchengdanhebian，bingzhidingxinxigongshi，benjianguanbumenbuxiangjushichaoxixinxigongshi。
꧑（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，通常是為了本辦認真實施中間八項規定的精神，嚴格控制接代規則。
ꦏyibananzhuang：yongzaishangsilingjunlaisongcanguanguancha，anhuigeshishidangzhengshituanjigexinlaixianfen、pengyouxianfenlaisongguanchahuoguojiaguojiagongwugongzuodejiedaikerenchuguanlifeijiyongzaiguojiaguojiagongwujiedaikerenchuzuchezijiaguanlifeideng。
er、xingzhengdanweiyunzuojiedaifeigaiyusuan
♔機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、xianzhengfuxiaoshouqingkuangbaogao
2018🍸年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018disijidubenbumenguanli
面向于規模性機構預埋政府機構采購管理內容費用金額才0萬美金，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、gaiyusuanyejikaohezhuangtai
2018ꦛ年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政資金收支建設項目績效考評目的上報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
大型項目明稱： | yuanzangyuandianganbuzhigonggongzuofeiyong | 樓盤等級分類： | 不時性創業項目 | ||||
已經日期英文： | 2019-01-01 | 終止時間： | 2019-12-30 | ||||
認識固定電話： | 37735595 | 工作如今概算（元） | 4,110,000.00 | ||||
congmingjianshexiangmuquniancaizhengyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongmingdegongzuoqiannianfeiyongzhixinglishu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
活動情況： | 🍷zuohaochanpinbufupinxianbenzhiyewucaozuoheduijiexuequxiefangbenzhiyewu，shirenzhenluoshizhongyangzhengfujiguanjunshi“haojigezhengtiliyi”jiazhiguan、tuiguangquyuxingmiqiepeihejinbudefeichangdadefangshijuticuoshi，shidanghezhengfujiguanzhengfujiguanjunshi、zhujianbu、shenyangshiwei、shizhengguanlifutixiansongjiangdehuihuangmeirirenwu，yeshisongjiangyijuebunengcidezongze。yuanpaikejiganbuyouxiugaoxiaobiyeshengshituiguangchanpinbufupinxianbenzhiyewucaozuoheduijiexuequxiefangbenzhiyewujianqiangqiangjingdecehua heyouxiugaoxiaobiyesheng baozhang。 | ||||||
項目立項遵循原則： | ಞ依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
產品開辦的需要性： | ღshiyongyuanpaizhiganzhigongguoying、youxiaoxingdizhutuifangmianbufupinbanxianxietongzuozhanhexuequzhaoshengzhaoshengxiezhusixianggongzuozhong，wanmeishouguanwangongyuanpaiqiansantiansongjiangyuxuequzhaoshengzhaoshengquxiandegoutongyudiaojie。qudangzhengxiangzhengzhutuan、quzoufangwenweituanfufangmianbufupinbanxianxietongzuozhanhexuequzhaoshengzhaoshengquxianzoufangwenweiyuanpaizhiganzhigong。 | ||||||
zuodaojianshexiangmuzhixingdezhiduguanli、fangshi： | 《guanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）xiangzhenganbubangongrenwuzhuanxiangjingfeijifushifouduikoudongbeibushishiyouguanbangongrenwushishixize》。 | ||||||
好項目試行打算： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
建設項目總任務： | 💖debaozhangyuanpaixiangzhenxiangzhenganbuyuanpaijieduanshiyesuoxuyaolaowufei、qudangzhengshizhituanhezoufangwenweituanfuxuequweizhizoufangwenweiyuanpaixiangzhenxiangzhenganbulaowufei。 | ||||||
nianduyaoqiujixiaopingjiayaoqiu： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
bixuyaojieshideqiyumaobing： | 🎉benyewudefeiyongjinecai、xianshilaixianshishangdezhuangtaihejububiaozhunshunliwanchengxianshishangdezhuangtaikenengshoudangshihuapianbangfushenqirenwushenqirenwuyaojihuapiandifangshenqirenwuxianshiyaodengnanyiqiwangtiaojianyingshang。yinweijieguoshifukuanqiantitiaojiangeziyewuxianshifashengleeweijizhun，yejikaohepinjiajiangcaiyonglezhenggaihouyewuzijinlianglai。 | ||||||
指標值值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼款 | 資金來源分類: | 區民政 | ||||
beifenjiezhuanhuanchengzuizhongmubiao | 目標信息 | 統計指標總體目標值 | 計算理論依據 | ||||
jinxinghedeguanlizuizhongmubiao | 財會規章制度完善性 | 逐步完善 | 比較固定規范 | ||||
qiyecaiwufangshishenlixingzhizhunquexing | 有效的 | 進行固定的標準 | |||||
項目預算執行工作率 | 100% | 緊固規格 | |||||
專款專業化率 | 100% | 規定原則 | |||||
財政資金專業到位率 | 100% | 緊固規范 | |||||
產出量任務 | 區協助活動成功率 | 100% | 項目條件 | ||||
市扶持項目已完成率 | 100% | 策劃的標準 | |||||
應補盡補率 | 100% | 進度表規則 | |||||
xiezhuxinxiangmushunliwanchengjinkuailv | 100% | 年度計劃標準化 | |||||
zhenxiangjieduifuchitouzixiangmuzuowanlv | 100% | 年度計劃標 | |||||
郊果任務 | yuanpaiganbumenguazhibiaozhunbijiaomanyidudiaoyan | 80 | 方案原則 | ||||
援派干部職工認同度 | 80 | 進度表條件 | |||||
yuanpaituanganbugonganjuqiyequnzhongmanyi | 80 | 規劃要求 | |||||
導致力個人目標 | jueduishi、qu、zhenliangjizhizhuneirongdezhixing | 足夠 | 特定標準的 | ||||
xiaoguotinggaoyuanpailingdaoganbujijijinquxing | 做好 | 固定好標準化 | |||||
gaoxiaoluoshiyuanpaijijianganbudegongzuo | 積極 | 固定不變基準 | |||||
zhunbeihaoyuanpaidangyuanganbudehouqindanbaodanbao | 徹底 | 不變標淮 | |||||
審計事項 | |||||||
準確性性 | 行不通性 | 業績考核指標 | 績效評價要求 | ||||
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全方位的審核中一件 | "1🅘、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
提交申請可是 | B | 評定人 | 沈錫宇 | ||||
不需要費用內容業績考核目標值澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
內容明稱： | yuanzang、yuandianquchuangyexiangmujiuzhucaizhengzijin | 工程項目品目： | 頻繁性的項目 | ||||
逐漸年月日： | 2019-01-01 | 結束之期限： | 2019-12-30 | ||||
溝通聯系方式： | 37735595 | dingmuneishihougusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongmingdehaoxiangmuquniantongqigongchengyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongxinxiangmubennianjuesuanzhixinglishu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
項目流程慨況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
立項申請前提： | ꧙《shenyangshizhuanyehuapianyuanzhuyuxiezuoqiatangoutong“13wu”jiansheguihuaqu》、《songjiangquzhuanyehuapianyuanzhuyuxiezuoqiatangoutong“13wu”jiansheguihuaqu》、《zhenduizhizuohaoxindierlunzhuanyehuapianyuanzhushiqingdezhidingyigeyijianjianyi》 | ||||||
daxingxiangmuzujiandezhegelilunyiju： | 𝔍對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
zuodaohuodongshiyongdeguanlizhidu、juticuoshi： | ﷺ《guangzhoushishifouxuequyuanzhubeijingshishenghuodongdeguanlizanxingfalvyijushixingliucheng》、《xiangguantiqianzuohaoxinlunshifouxuequyuanzhushiqingdeshixingyijian》 | ||||||
gaixiangmuzhidingyigejihuabiao： | ꦬ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
該項目總最終目標： | 🎐實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
月度效績的目標： | 🐼shunlitongguozhizhupinpai，gengyouyongdiaolihuapianzhaoshengdishouyuanxiangzhenzhengfujixiangqinyibanrichangshenghuoshuiping，gengyouyongdiaolihuapianzhaoshengdiyibanyiliaoguanlipeixunshuiping。 | ||||||
bixumiaoshudebiedawenti： | ꦅbenhaogongzuoliuchengdechengbenyusuanjinecai、xianshikaizhanjutixianxianghedabufenzhaoshengzhibiaowanquanjutixianxianghuozheshoulingdaoduinianshaoshifouduijieduijiezhiyuanyunzuorenwusuqiujishifouduijieguojiayunzuosuqiudengbunengyuqixiangxiangyuanyinganrao。congerjidingjiezhanglilunyijugezihaogongzuoliuchengxianshitufaeyingxie，kaohepingshuojiangyingyongdongdediaozhenghouhaogongzuoliuchengchengbenkaizhan。 | ||||||
因素值 | |||||||
用途分類: | 重點業務部類 | 資金來源分類: | 區財政資金 | ||||
拆解夢想 | 技術指標資源 | 質量指標總體目標值 | 計算根據 | ||||
投資和操作的目標 | 財稅工作規范完善性 | 建全 | 固定不動規格 | ||||
jinronggongzuoguifanxiadaxiaoguoxing | 管用 | 緊固標準的 | |||||
dingmuweihuxitongjianquanzhiduxing | 建立完善 | 進行固定要求 | |||||
loupanchulizhidudezhongyaoxinglaizhixingxingzhigaoxiaoxing | 有效率 | 進行固定基準 | |||||
工程預算實行率 | 100% | 穩定細則 | |||||
專款專用率 | 100% | 固定好規范標準 | |||||
成本到賬率 | 100% | 穩定標準單位 | |||||
涌現出方向 | banburuoganyijianminshengyinxingdingmu，dingmudadaolv | 100% | 年度計劃規則 | ||||
shixingshuangbaishiwujiangshang，shiwujiangshangrenliuliang | 300人 | 規劃標準規范 | |||||
shixingshuangbaipeixunkecheng，shouxunrenliuliang | 200人 | 年度計劃原則 | |||||
shixingshuangshishuishouyouhuizhengce，duikouzhaoshengmulinyouhaojieduijiguandanweishu | 10個 | 行動計劃的標準 | |||||
結果目標值 | shouyuanlaobaixinggandaomanyidudiaocha | 80 | 預計規定 | ||||
受援區縣理想度 | 80 | 策劃規定 | |||||
yuanwaidangyuanganbuqunzhongmanyi | 80 | 計劃書原則 | |||||
危害力關鍵 | tuijinyiditongshifazhanjinbu | 足夠 | 一定規范標準 | ||||
chixugaishanbendiyanfashenghuozhongnengli | 做好 | gudingbubianbiaozhunguifan | |||||
zengqiangbendiyidingpeiyuchuangyefazhanqianjing | 做好 | 穩定標 | |||||
xiaoguoyanchangbenshengrenlilingdaoganbuqiuduixiangmujianshe | 寬裕 | 確定規范 | |||||
審核中重要環節 | |||||||
完整詳細性 | 準許性 | 績效評價學習目標 | 工作績效評價指標 | ||||
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綜合性復核意見建議 | "1ཧ、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
質量核審報告 | B | 審查人 | 沈錫宇 | ||||