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深圳市松江區新材料技術館

2018本年度監管部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

yi、yaosu suzhoushisongjiangqukezhiguankaikuang

一、主要的崗位職責

er、yuanxiaobumenbumenyusuanyuanxiaosheji

第二部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算表

yi、chunshouruzongzhichujiesuandeshihouzongbiao

er、shishourubumenyusuanbiao

san、feiyongzhichu jiesuandeshihoubiao

si、buxuyaojuankuanxiaoyishouzhiyusuanzongbiao

wu、dabufengonggongxinxixiangmuyusuancaizhenghuafeibofuhuafeiyusuanbiao

liu、pubianfuwuxingyubumenyusuancaizhengshouruzhichubutiekuangenbenshouruzhichubumenyusuanbiao

qi、pingchanggongyixingminzhengyusuanminzhengbofu“sangong”zhuanxiangjingfeiyusuanjibumencaozuozhuanxiangjingfeiyusuanjieyujungongjuesuanbiao

ba、quzhengfuxinghuobijijinjungongjuesuanguokufukuanbochujungongjuesuanbiao

jiu、cailifuzhailvqingkuangfashengbiao

第三部分 上海市松江區科技館2018年度部門決算情況說明

第三部門 代詞表述

 

第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、主要的權責

daidongtiyuzhongxinkejinxiaozhishizhishipeitaosheshijiancheng，yinjinjishuhuozichouzhanshihuifangshi，jiaqiangkejinxiaozhishizhishituranzhanjixunzhangangwei；tingqushandongshengkezhiyundongzhou、kejinxiaozhishizhishiri、tianjinkezhijiedeng，kaishekejinxiaozhishi𒐪zhishixunzhandengxileiyundong；jitikaishe“wozhouweideshuxue”kejinxiaozhishizhishizhuanyesheying、kejinxiaozhishizhishizhengwen、xialingyingdengzhongguoqingqingnianduikejinxiaozhishizhishipeiyangzhuanyepeixunjineirongxianshiyundong；🌺dingxiangjuweihui、zhongxiaoxue，jubanhuodongxueshujiegoutongjiaoliu、kejinxiaozhishizhishijiangzuoxinwengaodengyundong；daidongyuquzhongguoqingqingnianduinenglikejinxiaozhishizhishipeiyangxianshiyingdijizhongxiaoxuejiandezhao，jiaqiang“waiyikezhiguan”pinpai；chengjiejiaqiangkejinxiaozhishizhishihualangxuanquangangweijitushushizikeshideguankong。

二、培訓組織機構成

根據上述職責，上海市松江區科技館設3gesheyoujiegou，shuyu：bangongshi、fenxiangpeixunjiaoyubu、kepuzhishikaifashejibu。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區科技館2018年度部門決算表

2018nianmoxinzishouruzongzhichujiesuandeshihouzongbiao

基層單位：多萬元

2018niandumubiaogongzishouruyusuanbiao

的單位：多萬元

品牌				年初工資收入加總	財政部門捐款薪水	上家補貼金收益	事業上收益	經驗利潤	附設部門繳納效益	各種收入水平
功能分類 科目編碼			幾個會計科目各稱
類	款	項	總計	743.06	743.06
206			kexuedejishushebeiqitazhichu	631.69	631.69
206	07		合理工藝掃盲	631.69	631.69
206	07	05	創新科技館站	631.69	631.69
208			deshehuiyoubaozhanghedaxueshengjiuyejieyu	72.04	72.04
208	05		xingzhengjiguanshiyefanglituixiunianling	72.04	72.04
208	05	02	shiyeshangzhengfubumenlitiqiantuixiu	11.76	11.76
208	05	05	weixianjiguanshiyededanweidedanweizuijibenyanglaobaozhangbaozhangjifeixingzhichu	43.06	43.06
208	05	06	qigongzuozuzhigongzuozuzhiwangluozhiyenianjinshoujijiaofeihuafei	17.22	17.22
210			yixuehuanbaoyudasuanerhaixingzhichu	20.45	20.45
210	11		xingzhengshiwushiyejiguandanweiyiyao	20.45	20.45
210	11	02	shiyefazhanxingyeyiliaobaozhang	20.45	20.45
221			公寓房基本保障花費	18.88	18.88
221	02		往房創新收入支出	18.88	18.88
221	02	01	gerengerenzhufanggongjijindaikuan	18.88	18.88

 

2018dangniandufeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

企業單位：萬美元

該項目				年初總支出累計	首要收支	樓盤結余	shangjiaoguojiashangjiafeiyongzhichu	自主經營付出	duifujiajiguandanweibuzhukuanshouzhi
功能分類 科目編碼			科目表公司名稱
類	款	項	累計	743.06	516.79	226.27
206			小學科學能力撥出	631.69	405.42	226.27
206	07		地理學系統掃盲	631.69	405.42	226.27
206	07	05	科技發展館站	631.69	405.42	226.27
208			shehuigejieqieshibaozhanghezeyejieyu	72.04	72.04
208	05		xingzhengguanlizijishiyechangjialituijuerxian	72.04	72.04
208	05	02	xingyezhengfubumenlituixiuzhi	11.76	11.76
208	05	05	zhengfujiguanjiaoyushiyeqiyejichuyiyangrenshenxianjiaokuanhuafei	43.06	43.06
208	05	06	guojiajiguancangongzuzhigongzuonianjinfufeifeiyongzhichu	17.22	17.22
210			yiliaofuwugonggongweishengyujihuazenmexiefayuzhichufeiyong	20.45	20.45
210	11		caizhengshiyeshangdezhengfubumenyiliaojigou	20.45	20.45
210	11	02	事業上的部門醫治	20.45	20.45
221			商品房服務保障開支	18.88	18.88
221	02		fangchanjigougaigezhichufeiyong	18.88	18.88
221	02	01	住宅房公積金貸款	18.88	18.88

2018benniancaizhengtingjuankuanxinshuibochuyusuanzongbiao

計量單位：億元

收益		經費支出
工程	部門預算數	工作	加總	sidetongyonggaiyusuancaizhengbumenbutiekuan	xianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanchengbenyusuancaiwushenpi
yi、yiyang gongzhonggusuancaizhengjubofu	743.06	yi、changjiantongyongfuwudefeiyongzhichu
er、bumenxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanjuesuancaizhengzijinbofu		二、外交關系付出
		三、防御付出
		si、gongtongrenshenanquanxingzhichu
		wu、jiaoyuxuexiaoshouruzhichu
		liu、kexuexuegaojishuqitazhichu	631.69	631.69
		qi、chuantongwenhuaxiuyuyuchuanmeibochu
		ba、shejiaoqieshibaozhanghezhuanyejiaoyujieyu	72.04	72.04
		jiu、shequyiliaoanquanweishengyujihuabiaoshengzhihuafei	20.45	20.45
		十、優質優質費用
		guoqing、chengshiquyuzhichufeiyong
		十三、農林業水撥出
		十四、道路輸送花費
		shisi、chanpinkanceshujudengzhichufeiyong
		15、gongshangyeshouhouliutongyedengzhichufeiyong
		16、jinrongchuangxinjiaoyuzhichu
		shier、zhiyuanbiedezhongnanbushouzhi
		18、guotuziyuanhaiyanghuanjingqixiangguancedengjingfeizhichu
		dangdeshijiu、zhuzhaidedaobaozhangjieyu	18.88	18.88
		ershi、liangyoujiagongyunshuchubeikushouruzhichu
		二11、相關費用
年初效益加總	743.06	benniandushouruzhichuzidongqiuhe	743.06	743.06
qichucaizhengbumenjuankuanjiezhuanheyue		niandicaizhengxingshenpijiezhuanheyingyu
pingchangfuwuxinggongchengyusuancaizhengbumenbutiekuan
zhengfubumenxinggupiaojijingaiyusuancaizhengzhichubofu
合計	743.06	總額	743.06	743.06

 

2018caizhengbumenniandujibentongyongchengbenyusuancaizhengbumenfukuanzongzhichujiesuandeshihoubiao

政府部門：萬的大寫

 

2018banniandupingchangtongyongbumenyusuanminzhengfukuanjihuzongzhichubumenyusuanbiao

  gongside：wankuairenminbi

 

2018yuedupingchangfuwuxinggusuancaizhengbochufukuan“sangong”zijinjixingzhengjiguancaozuozijinbochuyusuanbiao

組織：70萬

 

2018guokunianduquzhengfuxingmujijinfeiyongyusuanguokujuankuanxingzhichujungongjuesuanbiao

機構：萬的大寫

wudifangzhengfuxingjijintouziyujuesuancaizhengxingfukuanxingzhichudezhengfubumen，rengliucungaibiaogegeshishi，bingzaibenbiaozhengshang൩fangzuoxiajiangshuming：

注：上海市松江區科技館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區XX局2018年度部門決算情況說明

 

一、對蘇州市松江區科技創新館2018半年度薪資總支出預算整體來說前提闡明

蘇州市松江區技術館2018年度收入總計為743.06萬元、支出總計為743.06萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各減▨少34.94萬元。主🎐要原因：人員正常退休。

二、對東莞市松江區科技公司館2018每年納入部門預算現狀原因分析

上年收入合計743.06萬元，其中：財政撥款收入743.06萬元，占100%。

三、就天津市松江區科持館2018全年性支出部門預算具體情況描述

本年度支出合計7𝔍43.06萬元，其中：基本支出516.79萬元，占69.🌄55%；項目支出226.27萬元，占30.45%。

四、對西安市松江區科技創新館2018年財政資金撥付效益費用整體來說現狀說明書

天津市松江區科技發展館2018年度財政撥款收支總決算743.0🍃6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各減少34.94萬元，減少4.🥂70%。主要原因：人員正常退休。

五、光于重慶市松江區科學技術館2018年般公益性費用財政局審批撥出部門預算情形講解

（一）通常時候公共服務估算民政付款花費結算的時候總的時候

蘇州市松江區科學技術館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，🃏一般公共預算財政撥款支出減少34.94萬元，減少4.70%。主要原因：人員正常退休。

（二）大部分公益性費用財政預算撥付其他支出部門預算形式問題

沈陽市松江區創新科技館2018年度一般公共預算財政撥款支出743.06萬元，主要用于教育支出（類）743.06萬元，占100%。

（三）普通公用工程預算民政付款性支出部門預算具體的狀況

昆明市松江區現代科技館2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為832.05萬元，支出決算為743.06萬元，完成🤡年⛄初預算的89%。決算數小于預算數的主要原因：本年人員經費同比有所減少。其中：

1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）機關服務（項）631.69萬元。主要用于：在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維ཧ護費、社保卡工作經費等。年初預算為719.26萬元，支出決算為631.69萬元，完成年初預算的88%。決算數大于預算數的主要原因：本年人員經費同比有所減🉐少。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退▨休（款）事業單位離退休（項）11.76萬元。主要用于：事業單位離ꦬ退休人員的補貼。年初預算為10.46萬元，支出決算為11.76萬元，完成年初預算的112%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員的活動費、福利費支出高于預期。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事ꦰ꧙業單位基本養老保險繳費支出（項）43.06萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

年初預算為45.99💝萬元，支出決算為43.06萬元。完成年初🎀預算的94%。決算數小于預算數的主要原因：2018年養老保險支出小于預期。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）17.22萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.40萬元，支出決算為17.22萬元。完成年初預算的94%決算數與預算數♓基本持平。

5、醫療衛生和計劃生育支出（類）醫療𒅌保障（款）事業單位🌺醫療（項）20.45萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為21.85萬元，支出決算為20.45萬元，完成年初預算的94%。決算數與預算數基本持平。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）18.88萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.10萬元🍒，支出決算為18.88萬元，完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因：本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、相關重慶市松江區科技開發館2018半年度般服務性預算國庫補貼款關鍵費用預算實際情況描述

佛山市松江區科技產業館2018年度一般公共預算財政撥款基本支出743.06萬元，包括人員經ಌ費419.15萬元，公用經費97.64萬♊元。基本支出中：

1、工資福利支出411.20萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資等；

2、商品和服務支出97.64萬元，主要用于：辦公費、郵電費、物業管理費等；

3、對個人和家庭的補助7.95萬元，主要用于：撫恤金、住房公積金、其它對個人和家庭的補助。

七、關于上海市松江區科技館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金財政廳捐款收支部門預算基本情況下證明。

滬市松江區創新科技館2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算🌄的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.5萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為3萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原⛦因：汽車報廢。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度無變化。

（二）“三公”接待費民政審批花費竣工決算具有原因闡明。

wuhanshisongjiangqushehuiguan2018niandumubiaowu“sangong”feiyongcaizhengjushenpizhichufeiyong。

八、關于幼兒園杭州市松江區科技信息館2018年末以政府性債券估算財政廳捐款支出費用預算狀況介紹

shenyangshisongjiangqukejichuangxinguan2018yueduwuzhengfuxingxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanchengbenyusuancaizhengzongzhichubofuzongzhichu。

九、國家資本管理生產經營項目預算財政支出撥付具體情況說

jinanshisongjiangqukejifazhanguan2018nianmowuguojiagutouzijijinyunyingcaizhengyusuanyusuancaizhengyusuanjuankuanshouruzhichu。

十、其余必要事宜的具體情況說

（一）政府機關運轉金費收支環境

xianshisongjiangqukejigongsiguan2018nianzhongyoujiwuguanyundongzijintourushouruzhichu。

（二）現政府回收費用支出 原因

成都市松江區社會館2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為127.72꧅萬元，其中：貨物采購金額10.09萬元、工程采購金額49.12萬元、服務采購金๊額68.51萬元。

（三）行駛、住房唯一性負載情況報告

1、運輸車輛

tianjinshisongjiangqukejixinxiguan2018meinianwuyingongsijiache，yingongsijiachebaoyaoliangweiling。

2、屋房

截至2018年12月31日，上海市松江區科技館辦公用房為5907平方米。

（四）項目預算考核服務管理條件

上海市松江區科技館2018年度預算績效管理工作開展情況如下：尚未取得第三方評價結果。

第四部分    名詞解釋

 

yi、buxuyaoxingzijinfukuannianshouru：zhizuzhibenquannianduducongbenjibuxuyaoxingzijinbumenquerende𓆏buxuyaoxingzijinfukuan，juyoutongchangqingkuang🎃xiagonggongxingfeiyonggaiyusuanbuxuyaoxingzijinfukuanhedifangzhengfuxinghuobijijinfeiyonggaiyusuanbuxuyaoxingzijinfukuan。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事🅠業收入的單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收💯入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要𒈔是：XXXXXXXX收入等。

wu、qichujiezhuanhejieyu：shiyishangyiniandushangwudacheng、jiezhuandaonianchuanguanganguidingyizhideshiyongdedezijin。

liu、yuedijiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuoyuanlai🥃quanyuedufeiyongyusuannianmojihua、yinzhuguanxingde🌼tiaojianhuifashenggaibianmeifaanyuannianmojihuazhidingyige，xuchihuandaoguohouquanyueduanyouguanbiaozhunguidingzaiciyongdebenjin。

qi、zhuyaojieyu：zhiqishiyedanweiweidebaozhangzhongjiejigoujiankangjibenyunzhuan、chenggongwanchengjibenbangongrenwuerfaxiandemeiyixiangjieyu。

ba、xinxiangmukaizhi：zhishangbandanweiweidachengxiangyingdexingzhengxingshangbanzhongrenhuoshiyefazhanfangxiangfang𝔉xiang，zaizuijibenkaizhiwaimianfashengdeduozhongkaizhi。

jiu、yunzuohuafei：zhigongzuoqidanweizaigongchengzhuanyehuoyuejibangzhuhuoyuezhixiagaohaofeiduyoujisuanchengbenyunzuohuoyueqingkuangdehuafei。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通💃費、住宿費、伙食費、൩培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

wuyi、bumenzhengchangyunxingjinfei：zhixingzhengshiwuqiyezhengfubumenhedingyiguojiashiyexingzhengfubumenrenyuanfafangfadeshiyexingqiyezhengfubumencaozuoyibanlaishuogonggongcaizhengfeiyonghuafei💞yusuancaizhengfeiyonghuafeibutiekuannidingdejibendefeiyonghuafeizhongdechang🐟guigonggongjinfeifeiyonghuafei。