上海市松江區科技館2021年部門預算
caizhengyusuanxingye：xianshisongjiangqujishuguan
文件名
yi、danweiguanjianzhinengzuoyong
er、bumennaizhimeiyiweiyuangonggongsisheji
三、代詞回答
si、gebumengaisuanzhizaochanming
五、部位估算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitadeyouguanwentishuomingshuzenmexie
qi、loupanzijinxianzhuangchanming
foshanshisongjiangqukejifazhanguanjibenquanze
ಌsuzhoushisongjiangquzidonghuaguanshisongjiangqukeweibuxiashiyebiaozhun，yiwanmeituiguanggongzuodeweixingzhengzhineng，quannianduduigongzhuanzhangzhongmianfukaifangzhengce，yijiakuaidazhonghua，tebiedeshiqingqingnianrendewanmeixiuyangweirushoudian，jiadalidutuiguangwanmeijimu，hongyangwanmeijingshendousou，chuanboxiaoguowanmeijiazhiguan。
zuizhuyaodezhizequanxianyebaokuo：
yi、jinyibuqianghuatiyuchangguanjiangjiegonggongsheshijiansheguihua，yinjinjishuhuozichouzhanchujieshao，zhuahaojiangjielinzhanjixunzhanshangban；
er、jiehequanguokechishenghuozhou、kepuzhishixiaozhishiri、zhongqingkechijiedeng，zuohaokepuzhishixiaozhishixunzhandengxiliedeshenghuo；
🍃san、zuzhihuakaishe“wozainishenbiandeyouxiao”kepujiangjiejiaodaojiangjiehunlisheying、kepujiangjiejiaodaojiangjiezhengwen、xialingyingdengqingqingniankepujiangjiejiaodaojiangjiejiaodaozhidaojifenggeguochengguocheng；zhenduishequwangzhan、jigou，chengbankeyanjiaoliushenghuo、kepujiangjiejiaodaojiangjiegongyijiangzuodengguocheng；
✅si、jixujiaqiangyuquqingshaoerduipinzhikepujichujiaoyujichujiaoyucaozuochanyeyuanjidaxuejiandelianjie，zuohao“bianhuakezhiguan”xinxiangmu；
wu、chengdanzerenzhizuohaokejinhualanghuodongtuiguangyunzuojitushushiziliaoshidejingying。
liu、jubanshangyijijiaobandemouxieshiqing。
tianjinshishisongjiangqukejikaifaguanzhengfubumenxuexiaoruheshezhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱回答
𓆏yi、minzhengjuankuanxiaoyi：zhijiguandanweidangyueduducongbenjiminzhengdanweibumenzuoweideminzhengjuankuan，shizhidabufengongtongyujuesuanminzhengjuankuanhexianzhengfuxingtouzijijinyujuesuanminzhengjuankuan。
er、zijishiyeyouchengyingshou：zhizijishiyeyouchengjiliangdanweidalikaizhanzhuanyexingyewuliangxiangmuyijiqishouyoufuzhuxiangmuhuoqudeyingshou。
🎐san、qiyeshengchanchuangshou：zhishiyeyouchengdedanweizaijishuzhuanyebaoxianyewuyundongzuzhishifenfuzhuyundongzuzhiwaimiandalikaizhanfeidutezhesuanqiyeshengchanyundongzuzhijuyoudechuangshou。
♌si、tongyigerenjinglirun：zhiqiyedanweizuoweidechu“guokujuankuangerenjinglirun”、“shiyeyouchenggerenjinglirun”、“shengchangerenjinglirun”denghuozhedegerenjinglirun。
wu、qichujiezhuanhejieyu：yizhidangnianduhuanbuyiwancheng、jiezhuandaoshangniananyouguanfalvfaguizaianquanshiyongdezichan。
🏅liu、niandijiezhuanhejieyu：zhidangdangqiduhuoshinianqiandangqixiangmuyusuananpaihao、yinkeguancunzaijutitiaojianxingchengbianhuaguilvbukeanyuanyujiyunyong，xuyanqidaowanghoudangqianguanyifaguijianchiyunyongdebenjin。
💛qi、chabuduofuchu：zhijicengdanweiweibaojiahuhangbumentaizhangzhengchangdezuogongzuo、chenggongwanchengtaizhangzuogongzuogongzuoershiyoufashengdegegefuchu。
♕ba、gongchengxiangmushouzhi：zhiqiyeweizuowanmouyidexingzhengguanliderenwuderenwuhuocangongkaifarenwu，zaijibendeshouzhihouchanshengdegezhongshouzhi。
🉐jiu、guanlishouzhi：zhishiyeyouchengxingyezaizhuanyekechengdexingdongneirongjixiezhudexingdongneirongmobandalikaizhanfeidulixingcesuanguanlidexingdongneirongdefashengdeshouzhi。
ꦦ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💫wuyi、weixianjiguandiannaoyunxingzhuanxiangjingfeijieyu：zhixingzhengbumenbumenhejizhungongwuhuodongyuanfajingyingdeshiyexingbumenyunyongyibanlaishuogonggongfeiyongyusuancaizhengzijinfukuanquedingdezhuyaojieyuzhongdepingshidegonggongzhuanxiangjingfeijieyujieyu。
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2021nianfoshanshisongjiangqukechiguandanweiyujuesuanzaibianjiangjie |
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2021🎃年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. 🅷“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. ಞ“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. ꧒“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niangongzuodanweizhangwushouruzhichubiaochengbenyusuanzongbiao |
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jianzhixingye：069002zhongqingshisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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廠家：元 |
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本年度工資收入 |
年初經費支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
費用預算數 |
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總計 |
常規性支出 |
工作總支出 |
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專業人員事業費 |
公共資金 |
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一、財政廳捐款創收 |
8,798,532.10 |
yi、shuxuejishuyingyongjieyu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. yiyang gonggonggongchengyusuanjine |
8,798,532.10 |
er、shehuicunzaibaozhangcuoshihezeyefuchu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. difangzhengfuxingzhaiquan |
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san、ganjingjiankangjiaoyuzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、衛生事業盈利 |
|
四、房產保險花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、cangongfangyunyingshourushuiping |
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四、相關盈利 |
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ꩲ shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
꧑ zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021♐年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianfangchuangshouxiangmuyusuanzongbiao |
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zaibianbiaozhun：069002kunmingshisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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標準：元 |
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項目 |
純收入概預算 |
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yongtudengjifenleikemubishuzi |
工作劃分課目名字 |
自動求和 |
財政資金付款薪水 |
教育事業收錄 |
工作行業銷售收錄 |
另外的創收 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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|
206 |
|
|
kexuedejishushuipingjiaoyuzhichu |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
||||||||
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|
07 |
|
科學課水平快速普及 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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05 |
技術館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
208 |
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|
shehuizhongyouxiaobaozhanghejiuyechuangyejiaoyuzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengguanlishiyechangjiachangjiayiyangjieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
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||||||||
|
|
|
02 |
jiaoyudanweimingchengliyanglaojin |
68,700.00 |
68,700.00 |
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||||||||
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|
05 |
weixianjiguanrenshichangjiashouyaoguanyuyanglaodichanyanglaoshangyexianwangshangjiaofeijiaoyuzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
zhengfubumencangonggongsizhiweinianjinfufeifeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
安全綠色結余 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengshiwushiyeyouchengchangjiayiliaojigou |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
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|
02 |
事業院校醫療設備 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
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|
221 |
|
|
juzhufangdedaobaozhangqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
wangfangjiaoyutizhigaigezongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房屋住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
🐓 2021nianqiyejieyucaizhengyusuanzongbiao |
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|
bianzhichengxugongzuodanwei：069002shenyangshisongjiangqujishuguan |
|
政府部門：元 |
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的項目 |
總支出決算 |
|||||||
|
tedianzhongleihuijikemujianma |
jibengongnengfenjikemuminghao |
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||||||
|
類 |
款 |
項 |
加總 |
核心支出費用 |
好項目費用支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
kexueyouxiaojishujiaoyuzhichu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學技藝技藝普遍 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
deshehuianquanbaozhanghezhaogongzuohuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengsusongshiyebumenyiyangshouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
事業心方離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
shizhijiguanshiyexingyuanxiaozongtiyiyangbaofeijiaonafeiyongjieyu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
shizhijiguanshiyexinfangzhiyejinengnianjinjifeijiaoyuzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
環保營養付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenshiyeshangzuzhiyiliaoqixie |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyechangjiachangjiashequyiliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
商品房得到保障花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
zhuzhaitizhigaigefeiyongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
商品房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
💙 2021nianzuzhijichushanggongkaijuesuanjichujiaoyuzhichudanweijuesuanshihuifenweijuesuanbiao |
||||||
|
zhizaobumen：069002hangzhoushisongjiangqujishuguan |
|
行業：元 |
||||
|
工作 |
yibandegonggongfuwuxiangmuyusuanzuijibenfuchu |
|||||
|
disanchanyedingyikemubiaobianmachaxun |
guojiajingjiqufenkemuminghao |
總計 |
成員經費支出 |
公供事業費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
薪資社會福利結余 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
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|
|
01 |
基本的年薪 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
|
|
02 |
經費補助金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
膳食經濟補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
業績考核工薪 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
shizhijiguanchuangyejicengdanweijichushehuishebaoyanglaojinjiaona |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
專職年金繳納 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaozhigongtongchangyiliaoweishengwendingshoujijiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
其他的市場服務付費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房屋住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
qitayuegongzitequanqitazhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
gezhongshangpinhegongzuoxingzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
接待室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
水電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
小區物業菅理費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
保修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
會儀費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
技術培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務活動接待廳費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
申請金融產品費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
商會專項經費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利微信費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
xuduoshangpinzhongleihedefuwuzongzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duisirenhezhongguojiatingdejintie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎學金金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
deduigetihejiazhongdebuzhufei |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
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||||||
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另外的關于具體情況證明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
🐽zhuyaoniding：（yi）jichengwaizuzhixuexichengjidekaoliang。zhongyongjiedaichuwaishengfen、qinxiongdixianfenlaijuxuexichengjidekaoliangsuoyoudefanshifei、liusufei、zuchefeifei、changzufeidengfeiyong。（er）jubanjinrongchanpinlingyuhuiyichuping、weijixuzhixinggongwujiedaihuokaizhandiaoyanjinrongchanpinlingyugongzuoxuqiurichangzongzhichudezhuhuichangchacheshiyongfei、liusufei、canfeidengfeiyong。
二、機關事業單位運轉資金概算
2021niannanjingshisongjiangqukechiguanguihuawuguanchengxuyunxingshiyefei。
三、政府性購置狀況
2021♍年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、工作績效個人目標制定時候
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
建設項目專項資金狀況申請報告
大概具體情況見配件
|
財政廳工程花費業績考核制定目標填爆表 |
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（2021年度） |
|||||||
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該項目名字 |
科普講解事情 |
品牌等級分類 |
頻繁性投資項目 |
||||
|
操作員職能部門 |
beijingshisongjiangqukexuedexinjishuzhuanweihuihui |
施實部門 |
松江區技術館 |
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|
準備開始期限 |
2022-01-01 |
籌劃到位起止日期 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
業務財力總值 |
2200000.00 |
bennianduzibenshenqingbiaozongchanzhi |
2200000 |
|||
|
在其中：民政資產 |
2200000 |
里面：那時財務審批 |
2200000 |
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去年同期結轉錢 |
0 |
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相關財力 |
0 |
的信貸資金 |
0 |
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xiangmuliuchengxiaojizongtimubiao |
項目總目標 |
每年總受眾 |
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2021🦩年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021🌳年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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業績考核完成指標 |
一層指標 |
兩級目標 |
兩級指標 |
年末招生指標值 |
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出現指標 |
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用量公式 |
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作業項目搞定率 |
=100% |
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爆出完成指標 |
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數目公式 |
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gongzuoshangniandujihualaiwanchenglv |
=100% |
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產出量質量指標 |
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的質量公式 |
本職工作進行確認率 |
=100% |
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收益依據 |
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工作中結束進行率 |
=100% |
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生產率的指標 |
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時效性指數公式 |
gongzuorenwuxiangmudaoweizhijielv |
=100% |
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生產率要求 |
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zuogongzuosilushudadaoshishilv |
=100% |
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輸出質量指標 |
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總成本要求 |
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寬裕定價 |
充沛相對 |
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涌現出的指標 |
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料工費指標圖 |
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多方面比價格 |
積極比較 |
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效用質量指標 |
shidaishengtaixiaoyipingjiazhibiao |
回報相親對象滿足度 |
>=90% |
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利益女朋友信賴度 |
>=90% |
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參訪人數 |
>=8wanyujiedailiang |
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進入游覽游客量 |
>=8全民次 |
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持續保持干擾指標圖 |
年度一切正常打開 |
全年度正常的打開 |
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一整年常見開花 |
長期性普通 開啟 |
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感到客戶滿意度依據 |
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defuwuduixiangtupianshifenmanyidudiaochawanchengzhibiao |
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shehuigongzhongqunzhonggongzuomanyidu |
>=90% |
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滿不服務滿意指標圖 |
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jingzhunfuwugouzaohanshuzhongyiduzhishu |
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公眾號認同度 |
>=90% |
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認可度招生指標 |
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tigongfuwuguanjianzitiexindugongshi |
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guanlizhidugongzuoyuanshifenmanyilv |
>=90% |
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不錯度標準 |
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tiexinfuwunanpengyoulingrenmanyidudiaochazhibiaotixi |
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處理人士認可度 |
>=90% |
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五、國有土地資本銷售經營項目預算不需要撥付收入支出表就說明
2021jidu，hushisongjiangqukexuejishuguanwuguojiatouzijijinguanligaisuanminzhengbofuzhidingjihuadegaisuan。