上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
項目編號 |
平臺設置 |
注 |
1 |
辦工室 |
|
2 |
紅十字事物基地 |
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第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
工資 |
付出 |
||
工程 |
結算的時候數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、大部分公眾費用民政審批創收 |
532.19 |
一、一半售后服務性售后服務總支出 |
|
二、市政府性理財產品決算財務捐款收入水平 |
|
二、外交史花費 |
|
三、國有土地資本投資營業項目預算財政支出付款工資 |
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三、防御開支 |
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四、上級領導補貼金創收 |
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四、公開人身安全費用支出 |
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五、事業上收益 |
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五、文化教育付出 |
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六、營運收益 |
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六、科學有效技術水平收入支出 |
|
七、附屬醫院行業上交國家營收 |
|
七、文化水平文旅體育類與山東新農商軟件科技有限公司撥出 |
|
八、同一薪資 |
6.70 |
八、時代有保障和就業創業性支出 |
484.84 |
|
|
九、環境衛生營養總支出 |
6.85 |
|
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十、生態環保節能生態環保花費 |
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11、城鄉建設社區服務站性支出 |
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12、農業水開支 |
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十四、交通線裝卸搬運經費支出 |
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十四、產品堪探實業信息等教育支出 |
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二十、工商業功能業等收入支出 |
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第十六、財富管理性支出 |
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十八、經濟援助其他省市教育支出 |
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十七、自然美影視資源大海形象等結余 |
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19、租賃房保駕護航撥出 |
42.40 |
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二是、糧油食品廢舊物資存量教育支出 |
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二十一月、國有土地基金管理費用其他支出 |
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二十三、災情消滅及作為應急的經營開支 |
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二13、另外花費 |
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|
四十四、抗疫非常國債擬定的撥出 |
|
上年創收累計 |
538.89 |
當年度收支累計數 |
534.09 |
的使用非財政資金付款節余 |
|
節余配資 |
|
期初結轉和節余 |
53.42 |
月底結轉和節余 |
58.22 |
總額 |
592.31 |
總結 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
業務 |
上年使收入加總 |
財務撥付創收 |
上級領導補助金效益 |
事業發展納入 |
運作薪資收入 |
附屬廠家繳納收入水平 |
其他創收 |
|
系統總類 |
考試科目明稱 |
|||||||
加總 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社會化維護和擇業開支 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
政府部門事業心部門離辭職 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業有成機構離退休之 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
企事業心機關單位事業心機關單位一般頤養商業險繳納結余 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
行政機關事業上的方職業類型年金網上繳費經費支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字工作 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
財政運轉 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
一般的行政訴訟工作管理事情 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
干凈衛生營養收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政性事業心方醫治 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
財政行業醫學 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
221 |
住宅維護教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
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|
22102 |
房屋改草支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
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|
2210201 |
個人住房北京公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
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|
|
2210203 |
挑選心儀的房子補肋 |
21.32 |
21.32 |
|
|
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注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
該項目 |
本年度收支預估合計 |
大體收支 |
建設項目撥出 |
上交領導收入支出 |
開開支 |
對附屬企業補帖教育支出 |
|
技能分級 |
管理費用名字大全 |
||||||
自動求和 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
發展基本保障和找工作結余 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
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|
20805 |
行政機關事業上的院校離養老金 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
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2080502 |
事業上院校離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
機關行業組織行業組織常規頤養保險公司繳付花費 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
政府機關企業發展廠家職位年金網上繳費費用支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
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|
20816 |
紅十字人事 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政機關正常運作 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
一般來說財政治理事務處理 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
的健康的健康開支 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
21011 |
行政部門創業公司醫療服務 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
人事部門企業單位整形 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
房屋后勤保障開支 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
居住房改制費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
居住房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
賣房補助 |
21.32 |
21.32 |
|
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|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
薪資收入 |
支出費用 |
|||||
工作 |
竣工決算數 |
創業項目 |
總計 |
基本公共信息決算財政部門撥付 |
人民政府性貨幣基金預決算財政資金審批 |
國有企業資本管理生產經營費用不需要審批 |
一、應該公共性項目預算財政性審批 |
532.19 |
一、一半公開的服務費用支出 |
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|
二、國家性私募基金概預算財政預算捐款 |
|
二、外交活動開支 |
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三、國家股資本投資企業經營工程預算財政支出付款 |
|
三、國防科技支出費用 |
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四、公眾衛生經費支出 |
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五、基礎教育收入支出 |
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|
六、科學課技術水平收支 |
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七、文化教育親子旅游球場與傳媒業性支出 |
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|
八、世界 得到保障和學生就業開支 |
483.09 |
483.09 |
|
|
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|
九、環境衛生正常其他支出 |
6.85 |
6.85 |
|
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|
十、能效干凈費用支出 |
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十一國慶、成鄉街道社區費用 |
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十三、畜牧業水費用 |
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十五、交通管理運輸業開支 |
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十四、環境資源勘查工業化的資料等性支出 |
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15、企業提供流通業等性支出 |
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16、銀行業費用支出 |
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十六、支援其它國家費用 |
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|
十九、自然的信息深海景象等經費支出 |
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|
黨的十九、自建房保駕護航撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
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|
四十、糧油加工原材料設備收儲費用支出 |
|
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|
二11、國有土地資產投資經營者估算花費 |
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二十三、災情防制及應急指揮的管理性支出 |
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二第十三、其它花費 |
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第二十四、抗疫很國債合理安排的性支出 |
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|
年初創收累計數 |
532.19 |
本年度付出合計數 |
532.34 |
532.34 |
|
|
年終財政廳捐款結轉和節余 |
3.14 |
年初財政預算付款結轉和余額 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、普通共同項目預算民政審批 |
|
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|
二、當地政府性基金投資概算財政廳捐款 |
|
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三、國家投資基金管理費用財政支出審批 |
|
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|
總共 |
535.33 |
合計 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
好項目 |
累計 |
通常付出 |
頂目費用支出 |
|
系統種類 學科商品代碼 |
課目英文名稱 |
|||
208 |
時代有效保障了和就業的其他支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
財政企業發展企業離退休年齡 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
企業發展院校離離休 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
政府機關事業上公司常規醫養保障納費收入支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
市直機關工作機關單位事業年金繳納費用總支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字事業上 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政機關運作 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
平常人事部門管理制度事務管理 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
公共衛生建康性支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政管理事業有成工作單位醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
政府部門公司醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
公房保障措施性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
個人住房創新收入支出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
居住房住房基金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
挑選心儀的房子補貼金 |
21.32 |
21.32 |
|
累計數 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
國家經濟定義會計分類標識號 |
會計科目名字 |
竣工決算數 |
經濟增長總類 科目表編號 |
課目名字 |
預算數 |
301 |
年薪優惠費用支出 |
363.18 |
302 |
進口商品和服務花費 |
10.72 |
30101 |
基本的月薪 |
30.79 |
30201 |
商務辦公費 |
3.29 |
30102 |
經費補貼款 |
96.50 |
30202 |
uv打印機彩印費 |
|
30103 |
獎金稅 |
42.85 |
30203 |
咨詢公司費 |
|
30106 |
膳食補貼申請書費 |
10.28 |
30204 |
手讀費 |
0.16 |
30107 |
業績考核基本工資 |
68.38 |
30205 |
有水費 |
|
30108 |
的單位事業性的單位差不多社會養老險公司繳納費用 |
25.19 |
30206 |
用電 |
|
30109 |
行業年金手機繳費 |
10.92 |
30207 |
電力費 |
0.44 |
30110 |
員工大體治療保險公司付款 |
12.59 |
30208 |
采暖費 |
|
30111 |
公務接待員醫療保障補助款付款 |
|
30209 |
物業服務工作費 |
0.25 |
30112 |
一些市場經濟后勤保障激費 |
|
30211 |
交通費 |
0.82 |
30113 |
租賃房社保公積金 |
42.16 |
30212 |
因公回國(境)收費 |
|
30114 |
社區藥費 |
|
30213 |
維修服務(護)費 |
0.73 |
30199 |
某個薪水發福利教育支出 |
23.52 |
30214 |
租用費 |
|
303 |
對人個和家用的補助款 |
|
30215 |
觸摸會議費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培圳費 |
0.17 |
30302 |
離休費 |
|
30217 |
公務活動服務費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專屬涂料費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝租賃費費 |
|
30305 |
生存補貼申請書 |
|
30225 |
專屬燃料油費 |
|
30307 |
醫療機構費補助金 |
|
30226 |
勞務公司費 |
|
30308 |
捐資大學生助學金 |
|
30227 |
信賴服務費 |
|
30309 |
獎學金金 |
|
30228 |
工會組織資金投入 |
3.53 |
30310 |
他人林果業生育補助費 |
|
30229 |
褔利費 |
0.60 |
30311 |
代繳社會發展穩妥費 |
|
30231 |
因公專用車運動維保費 |
|
30399 |
別的對個人的家庭成員式的補貼 |
|
30239 |
的道路交通保險費用 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及增添手續費 |
|
|
|
|
30299 |
各種品牌和的服務花費 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資金性費用 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
企業辦公設施采購 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
專用的機 購置費 |
|
|
|
|
31007 |
信息內容數據網絡及軟件折舊費最新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
因公專車添置 |
|
|
|
|
31019 |
的流量軟件工具購買 |
|
|
|
|
31021 |
文物保護單位和創意陳列品新購 |
|
|
|
|
31022 |
無型固定資產購買 |
|
|
|
|
31099 |
其它資本投資性費用支出 |
|
人群預備費總金額 |
363.18 |
通用預備費合計數 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一般來說公共服務工程預算民政付款“三公”經費 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動用車的置辦及執行服務器維護費 |
公務活動迎送費 |
||||||||
小計 |
公務接待車輛 購買費 |
因公專用車 正常運行維持費 |
|||||||||
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
投資項目 |
年末結轉和節余 |
本年度收益 |
當年度教育支出 |
年初結轉和 節余 |
|||
用途種類題目編碼查詢 |
項目命名 |
||||||
累計數 |
|
|
小計 |
核心收入支出 |
項目流程費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
品牌 |
本年結轉和余額 |
當年度使收入 |
上年收入支出 |
年尾結轉和節余 |
|
功能性總類項目商品代碼 |
管理費用名稱大全 |
||||
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
財產負債率原因表 |
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企業:余萬元 |
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總量 |
實際價值 |
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月初數 |
月底數 |
期初數 |
半年度數 |
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一、股本總計 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)出入財產 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)加固凈資產 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
各舉:1.房屋面積(平米) |
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2.通用的設備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
當中:(1)汽車(輛) |
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一樣公務接待用車的 |
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衛生監督執法值崗買車 |
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持種職業 的技術專用車 |
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任何專用車 |
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(2)售價100萬元以上的普通設備(包涵維修) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
中間:標價50萬元以內專屬的設備 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:總共使用累計折舊及減值備考 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)經常性控股權投資人 |
—— |
—— |
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(四)太久公司債股權投資 |
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—— |
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(五)待建工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)隱匿金融資產 |
—— |
—— |
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減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(七)許多資源 |
—— |
—— |
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二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈資金合計數 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。